安全检查与HSE体系审核融合的意义

　　近几年来，随着石油、石化企业安全环保事故的频发，企业的安全环保意识的不断增强。安全检查是查找管理漏洞，发现安全隐患的最主要手段之一，于是各类安全检查，如日检查、周检查、月检查、季节性检查、节假日检查、各类专项安全大检查、内部审核、外部审核以及政府部门组织的各类检查等频繁交替出现，各类检查之间的内容交叉、重复，浪费大量人力物力，给基层工作带来较大的负担，不利于健康、安全环保各项工作的顺利进行。为避免各类安全环保检查工作重复，减轻基层单位工作负担，提升工作效率，进一步推进HSE管理体系的有效运行，将安全检查与HSE体系审核工作进行融合，从而发挥体系审核的完整性和引领作用，形成常态化审核是非常必要的。

　　审核策划

　　思路融合

　　将各类行业的检查作为体系审核的一部分，从检查频次、组织形式、检查内容、检查形式等方面将各专业检查与HSE体系审核进行融合，从而减少各类检查的交叉、重复，发挥体系的统领作用，将HSE体系审核融入到日常的检查工作中。

　　审核标准、方式融合

　　以专业部门为单位，按照HSE体系标准将专业范围内的检查内容分解融入各要素中，所有部门的检查内容覆盖HSE体系标准的28个要素。各部门要将专业安全检查内容细化、分解落实到本部门的主控和配合要素之中，形成本专业检查表，作为审核依据。将常规的HSE体系审核程序进行简化和优化，按照HSE审核的方式规范日常安全检查、周安全检查、季度综合安全环保检查以及各类专项检查等，使融合后的各类检查能够覆盖所有部门、单位和体系标准的全部要素。

　　审核员融合

　　将各专业部门参与检查的管理人员培养成专业审核员，所有参加检查、审核的两级机关及基层管理人员，都要通过培训取得内部审核员资质。

　　全覆盖

　　公司两级机关把审核要素按照专业进行分配，落实到检查表中，全年审核必须覆盖所有要素。审核包括基层单位审核、二级单位审核、公司机关审核。

　　1.基层单位审核

　　公司组织专业审核组每周审核一个基层单位，公司下属各二级单位每季度对所属全部基层单位进行一次审核。每个基层单位每年受审核次数不少于两次。

　　2.二级单位审核

　　公司组织专业审核组每季度对部分二级单位相应职能部门及相关基层单位进行一次HSE审核。公司下属各二级单位每年收审核次数不少于一次。

　　3.公司机关审核

　　公司抽调审核员对公司机关部门每年进行一次审核。

　　审核结果融合

　　将各类检查结果与专项审核结果一并汇总到内审检查表中，作为公司内部审核资料存档，确保审核证据的可追溯性。

　　方案实施

　　编制年审计划

　　由各机关部门结合专业特点、特殊时段、关键单位，组织编制专业审核计划方案。各单位抽调专业审核员组建审核组，制定审核组长，负责完成此次审核活动，由审核组长进行审核任务分配，组织审核员编制检查表，明确抽样计划及思路。

　　审核员培训

　　公司机关主要生产处室管理人员及其他处室与QHSE业务管理相关人员由公司统一组织培训;二级单位机关主要生产科室管理人员及其他科室与QHSE业务管理相关人员和基层工程技术管理人员由二级单位统一组织培训。培训内容主要包括HSE体系标准、审核依据、审核知识等。

　　编制HSE审核检查表

　　由各专业和各单位参照《炼油与化工分公司HSE审核标准》，依据国家法律法规、行业标准，结合各专业HSE审核要求和上级公司、公司管理制度等，编写本单位HSE审核检查表，作为HSE审核依据。

　　现场审核

　　应用现场审核检查表，采取检查抽样的额方法，收集并验证与HSE审核目的、审核范围和审核依据等有关的信息。通过实施现场审核，从人、机、料、法、环5个方面，查证受审核单位HSE管理体系的实施情况，查找各类隐患和违章行为，并追溯管理原因，发掘管理缺陷，提出整改要求和改进建议。

　　跟踪问题整改

　　针对审核处的各项问题和不符合项，受审核单位分析本单位存在的深层次原因，明确专业整改完成时间，落实整改措施。每次审核结束后一周内完成，如逾期完不成，提前向审核组(或专业部门)说明。

　　审核验证

　　利用每周审核对问题整改情况进行验证审核，促进受审核单位采取纠正和预防措施来整改关闭问题，举一反三查找类似的问题。确保采取的纠正和预防措施的有效性。每次审核结束后一个月内完成，可利用下一周循环审核验证。

　　安全检查和HSE审核相互融合的模式，完善了安全检查的各个环节，使之效果最大化，减少了人力消耗，从而推动HSE体系工作的顺利进行。